工作职责：
一、 负责对校一级财务所属各类业务的审核、登记入账、复核、办理结算；
二、 严格执行学校经费支出预算，未经批准，不办理超计划用款；
三、 在已批准的国库集中支付用款计划额度内，按实际业务进行用款申请，并将申请单提交银行；
四、 贯彻执行国家和上级主管部门制定的财经政策法规、财务会计制度，掌握学校各项经费开支标准和管理规定，审核每笔会计凭证是否合法、内容记载是否完整、报销手续是否齐备，审批是否符合权限、范围等，对手续不完备的原始凭证应予退回由经办人补办手续；
五、 编制记账凭证，做到经费项目及会计科目使用正确，摘要简明扼要，数字登记准确；
六、 协同计划管理科定期对各项收支项目、往来款项和财产物资进行清理结算；
七、 负责按有关票据管理规定，给交款单位或个人开出收款收据，并转银行、现金出纳人员进行收款；
八、 严格执行国家现金管理制度的规定，严禁挪用现金或以白条抵库；
九、 现金收付时，必须在原始凭证上加盖现金收、付讫戳记；
十、 每日核对现金库存余额，发现差错(长款、短款)，及时复查更正，无法查明原因的应向处领导汇报；
十一、 每日将现金交存银行，保险柜内不留现金，做好保险柜密码的保密与使用工作，确保柜内物品的安全；
十二、 负责银行票据的签发，严禁签发空白票据，单位、用途、日期等项要填写完备，并做好领用记录；
十三、 按月核对账面与银行各账户存款余额，月末编制“银行余额调节表”，及时处理未达账项，对于一个月以上的未达账款应查明原因报告科负责人处理；
十四、 定期将银行对账单和“银行余额调节表”装订成册，移交会计档案人员存档；
十五、 负责对打印出的记账凭证及所附原始单据，按凭证号排序，装订成册，妥善保管，并与处内各类其他应归档账、表一同按照档案管理规定，定期造册归档，完备交接手续；
十六、 指定专人负责提供会计档案的调阅查询，做好查档记录，调阅卷宗时，不得抽出会计归档卷宗中的任何会计凭证或资料，并保证及时归还；
十七、 负责计财处财务专用章保管和使用；
十八、 其他与本科室有关的各项事务；
十九、 按时完成处领导交办的临时性或阶段性工作。