江苏师范大学经济活动内控建设基础信息资料调研表
发表日期:2016-07-01   |     文章作者:

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与经济活动内控建设项目

 

具体填报内容

管理制度建设情况

现行管理制度

见附表1

拟制定管理制度

见附表2

 

业务工作流程

 

已有工作流程

见附表3

拟制定工作流程

见附表4

工作岗位及职责

见附表5

主要风险点分析

见附表6

附表1.docx

附表2.docx

附表3.docx

附表4.docx

附表5.docx

附表6.docx  

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